Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/24 | Učebné pomôcky do odborných učební - antidebubitny matrac, klystirovacia suprava, glukomer, váha, chirurgická odsávačka, teplomer | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 973,10 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | Havarijná oprava kanalizácie priestor pod kuchyňou - výdajňou stravy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 469,60 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,75 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | Montáž vybavenia toaliet v SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 1 104,00 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Upratovacie práce za 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Jbitor s. r. o. | 53550013 | 2 551,00 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Zdravotnícke učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 707,40 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | Tepelná energia za 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 7 716,41 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0085/24 | Dodanie zdravotníckych pomôcok (tlakomery, teplomery, inhalátory) podľa rozpisu v prílohe v celkovej sume 707,40 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 707,40 € | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0086/24 | 1 ks zásobník na papierové utierky TORK a 2 kartóny (40bal.) papierových utierok v celkovej sume 249,48 € s DPH. (207,90 bez DPH) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 249,48 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0083/24 | Dodanie zdravotníckych pomôcok (teplomery, glukomery, testovacie prúžky,...) podľa rozpisu v prílohe v celkovej sume 973,10 €. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 973,10 € | 09.04.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0084/24 | Dodanie zdravotníckych pomôcok (fixačné goliere a škrtidlo) podľa rozpisu v prílohe v celkovej sume 136,50 €. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 136,50 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0131/24 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 260,55 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 88,33 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | Spracovanie a odvoz bioodpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | Kultúrne vystúpenie - stand up komik Michael Szatmary | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Michael Szatmary | 41898842 | 960,00 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Výroba a dodanie generálnych kľúčov 10ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" | 40700542 | 130,00 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/24 | Obedy za mesiac 3/2024 - SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 55,20 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | Obedy za mesiac 3/2024 pre zamestnancov školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 783,84 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | Zneškodnenie vyradeného odpadového a infekčného materiálu z odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 270,70 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0081/24 | Montáž vybavenia toaliet podľa rozpisu v prílohe v sume 1 104,00 € s DPH. (920,00 € bez DPH) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 1 104,00 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Objednávka |