Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0462/21 | čistiace prostriedky, kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 518,05 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/21 | ISIC karta | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/21 | zrážková voda Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 88,67 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/21 | zrážková voda Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 221,66 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/21 | služby BOZP a PO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/21 | telefónne poplatky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia | 35848863 | 102,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/21 | odvoz bio odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/21 | vyúčtovanie teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 893,80 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/21 | prenájom rohoží | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/21 | papierové utierky Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/21 | papierové utierky Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/21 | architektonická štúdia športoviská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | architekti SPDe s.r.o. | 52515087 | 1 308,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/21 | pracovné odevy, prac. obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 519,40 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/21 | termostatizácia, výmena ventilov - opatrenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Termocom spol. s r.o. | 35739631 | 27 341,28 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 184,81 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 330,30 € | 29.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Okša | 22659692 | 1 359,86 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 365,13 € | 07.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 16,56 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 134,43 € | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |