Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0101/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 648,85 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 157,59 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 336,02 € | 16.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 251,78 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 91,41 € | 15.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 391,82 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 86,35 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATC - JR | 35760532 | 259,16 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/21 | knihy maturita ANJ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OXICO | 11667958 | 130,90 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/21 | konzultácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/21 | GDPR zodpovedná osoba | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/21 | servis, nastavenie horákov - kotol Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 280,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/21 | prevádzka kotolne Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/21 | rohože prenájom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/21 | Etická výchova 2. r. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 15,00 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/21 | učebnice dotácia G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OXICO | 11667958 | 1 729,00 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/21 | kreatívny materiál ŠKD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Opidekor | 46965122 | 804,27 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/21 | plyn ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/21 | plyn ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/21 | plyn G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |