SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/24 | Fa za plyn 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 266,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | Fa za plyn 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 596,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Fa za plyn 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | Fa za plyn 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | Fa za vyúčt.plynu 2/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 14 060,06 € | 14.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | Fa za predd.plynu 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 792,00 € | 14.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 146,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 326,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | Fa za plyn 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | Fa za vyúčt.plynu 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -747,66 € | 11.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0807/23 | Fa za vyúčt.plynu 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 103,76 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/23 | Fa za predd.na plyn 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 15 930,00 € | 08.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/23 | Fa za vyúčt.plynu 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -965,12 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/23 | Fa za predd.na plyn 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 563,00 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/23 | Fa za vyúčt.plynu 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 159,37 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/23 | Fa za plyn 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/23 | Fa za plyn 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/23 | Fa za plyn 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 725,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/23 | Fa za plyn 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 415,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |