SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | plyn - nedoplatok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 027,98 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra |