Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola podnikania

Strečnianska 20, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5318

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/110/18 Obalový materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 124,13 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/111/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 749,21 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/106/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 7,76 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/107/18 Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie Hotelová akadémia 31780466 Erika Meltzerová 33090025 3 990,00 € 12.03.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/105/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 41,93 € 08.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/104/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 146,80 € 08.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/098/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 445,69 € 07.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/102/18 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 223,64 € 07.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/103/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 156,28 € 07.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/101/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 90,64 € 07.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/099/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 20,90 € 05.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/100/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 05.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/091/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 570,40 € 02.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/092/18 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 02.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/093/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 524,17 € 02.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/096/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 02.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/097/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 936,00 € 02.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/094/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 461,98 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/095/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 12,78 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/087/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 238,29 € 01.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/090/18 Úroky z omeškania platby Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 56,10 € 01.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/088/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 26,15 € 01.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/089/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 350,08 € 01.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/085/18 Gastrolístky Hotelová akadémia 31780466 Edenred 31328695 2 104,61 € 27.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/086/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 238,69 € 27.02.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/081/18 Kontrola inštalácie Hotelová akadémia 31780466 ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka 37614142 21,91 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/082/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 876,37 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/083/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 13,25 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/084/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 23,76 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/079/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 0,40 € 23.02.2018 28.03.2018 Faktúra