Faktúra č. DFBV/0465/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
- IČO: 31770398
Dodávateľ
- Názov: Team TENEX s.r.o.
- IČO: 36040461
- Adresa: Lieskovská cesta 1078/16, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0465/25
- Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál - kulinoterapia
- Dátum doručenia: 02.12.2025
- Celková hodnota: 297,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 204/2025
- Dátum zverejnenia: 10.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204/2025 | Materiál na pracovnú terapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Team TENEX s.r.o. | 36040461 | 297,96 € | 28.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka |