Faktúra č. DFBV/0465/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
  • IČO: 31770398
Dodávateľ
  • Názov: Team TENEX s.r.o.
  • IČO: 36040461
  • Adresa: Lieskovská cesta 1078/16, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0465/25
  • Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál - kulinoterapia
  • Dátum doručenia: 02.12.2025
  • Celková hodnota: 297,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 204/2025
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
204/2025 Materiál na pracovnú terapiu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Team TENEX s.r.o. 36040461 297,96 € 28.11.2025 09.12.2025 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom