Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0133/17 Telefónne hovory,Internet HR.,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 74,30 € 04.07.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0130/17 Elektrická energia HE preplatok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -368,40 € 04.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 Elektrická energia HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 843,95 € 06.07.2017 11.07.2017 Faktúra
21/2017 Právne služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Q.B.F., s.r.o. 36651745 675,00 € 07.07.2017 24.07.2017 Objednávka
DFBV/0136/17 Poradca - predplatné na r. 2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 24,90 € 07.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 Servis výťahov 6/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 07.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0135/17 Stravovanie klienti + zamestnanci Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 11 629,29 € 07.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 Zemný plyn -kotolňa HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 398,72 € 10.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 Servis kotolne HR, Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 10.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0139/17 El. energia - vyúčt. HR veľká Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -189,34 € 10.07.2017 09.08.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 Mobilné hovory 6/2017 HR, HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 68,88 € 11.07.2017 02.08.2017 Faktúra
22/2017 Výmena náplne-granulátu Viessmann Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 134,40 € 12.07.2017 24.07.2017 Objednávka
DFBV/0143/17 Počítačový program pre Ados - aktualizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Počítače a programovanie s.r.o. 36005479 132,00 € 12.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0142/17 OPaS ,oprava kotla HESTIA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 644,98 € 12.07.2017 02.08.2017 Faktúra
23/2017 Maliarske a natieračské práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Milan Križan 34789227 1 889,00 € 14.07.2017 24.07.2017 Objednávka
24/2017 Prášok na pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LEON global s.r.o. 36284238 379,00 € 14.07.2017 24.07.2017 Objednávka
DFBV/0144/17 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 597,37 € 17.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0145/17 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 568,39 € 17.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0146/17 PO,BP 07/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 21.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0148/17 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 100,31 € 21.07.2017 02.08.2017 Faktúra