Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
35/2017 kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 707,47 € 07.09.2017 28.09.2017 Objednávka
DFBV/0179/17 oprava bojlera HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 514,80 € 07.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0180/17 odborná obsluha kotolne HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 07.09.2017 18.09.2017 Faktúra
36/2017 Právne služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Q.B.F., s.r.o. 36651745 525,00 € 08.09.2017 28.09.2017 Objednávka
DFBV/0181/17 zemný plyn - vyúčtovanie HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 314,62 € 08.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0176/17 UPC základné Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 84,09 € 11.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0184/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 375,00 € 11.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0183/17 právne služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Q.B.F., s.r.o. 36651745 525,00 € 11.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0182/17 klimatizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Technichlad s.r.o. 46578528 3 999,48 € 11.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0185/17 Kontrola hasiacich prístrojov a požiarného vodovodu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 707,47 € 14.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0186/17 Čistiace potreby HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 224,00 € 14.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0187/17 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 695,45 € 18.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0188/17 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 693,22 € 18.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0189/17 Vodné,stočné HE 12 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,50 € 19.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0190/17 PO,BP 09/2017 HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 22.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0191/17 Seminár PAM - Bratislava 22.09.2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 25.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0192/17 Preplatok HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -137,14 € 02.10.2017 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0193/17 Servis výťahov 09/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 02.10.2017 18.10.2017 Faktúra
DFBV/0194/17 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 74,63 € 02.10.2017 18.10.2017 Faktúra
DFBV/0195/17 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 963,00 € 02.10.2017 18.10.2017 Faktúra