Slovak Telecom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 104
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0482/19 | telefón - pevné linky 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,73 € | 15.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | telefón - pevné linky 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,87 € | 09.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/19 | telefón-pevné linka 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,77 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | telefón-pevné linka 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,99 € | 07.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/19 | telefón-pevné linka 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,01 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | TELEFON 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,81 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/19 | telefon 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,29 € | 09.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | telefón-pevné linka 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,77 € | 10.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | TELEFON 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,85 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | TELEFON 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,01 € | 07.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,45 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,10 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,40 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,31 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,77 € | 13.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,97 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,96 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,13 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,69 € | 11.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,31 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra |