Slovak Telecom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 247
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210284 | magio ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210303 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210302 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,32 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210336 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210361 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210360 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,06 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210384 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210383 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,55 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210387 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 31.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40250197 | telekomunikačné služby 01.05.2025 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,48 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 40250196 | telekomunikačné služby 01.05.2025 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 04.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250195 | telekomunikačné služby 01.05.2025 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 04.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250159 | telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,13 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250170 | telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250160 | telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250130 | telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,50 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250131 | telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250129 | telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250082 | telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,98 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250091 | telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 06.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra |