Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0264/15 Internet za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0265/15 Toner Canon PG-512 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 39,60 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0266/15 Supervízia vedúcich pracovníkov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Coachingplus, OZ 42127131 40,00 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0267/15 Pracovné odevy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AB BANY s.r.o. 43858350 478,78 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0261/15 Mobilné telefóny za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 30,95 € 09.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0263/15 Dovoz stravy za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 248,00 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFSF/0003/15 Vzdelávacie podujatie - budovanie tímu rukami Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Denný bar Šrámek 17418593 354,00 € 14.12.2015 17.12.2015 Faktúra
DFBV/0268/15 Várnica 5 L 3 ksl Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 DAVAC spol. s r.o. 31350658 203,11 € 14.12.2015 17.12.2015 Faktúra
DFBV/0269/15 Regále do archívu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MERCATOR DMS spol. s r.o. 17327547 504,00 € 14.12.2015 17.12.2015 Faktúra
DFBV/0271/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 1 765,20 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0272/15 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 120,00 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0274/15 Strava klienti za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 333,70 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0275/15 Strava klienti za 12/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 163,36 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0276/15 Strava zamestnanci za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 25,60 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0277/15 Strava zamestnanci za 12/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 35,40 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0273/15 Čistenie žumpy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Csornai s.r.o. 45482802 180,00 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0270/15 Elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ELEKTRO, Jaroslav Fekete 37144618 165,00 € 15.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0278/15 Dvojpohovky KLIPPAN 3 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 747,00 € 18.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFBV/0280/15 Servis kopírky Xerox Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 30,00 € 18.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DFBV/0279/15 Skriňa plastová, vysoká, delená Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. Marian Podlešny - Standmar 75875993 99,00 € 17.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DFBV/0281/15 Gastrolístky 900 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 3 012,78 € 23.12.2015 23.12.2015 Faktúra
DFBV/0284/15 Viacúčelový vysávač ZELMER Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OKAY Slovakia, s.r.o. 35825979 139,00 € 31.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DFBV/0282/15 Dovoz stravy za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 748,00 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0283/15 BOZP, PO, PZS za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0288/15 Kom. odpad DSS za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0286/15 Dovoz stravy za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 255,00 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0287/15 El. energia DSS za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 158,22 € 31.12.2015 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 Paušálny poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 12.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 Internet za 1/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 12.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0009/16 Voda od 3.12.2015 do 2.1.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 207,77 € 14.01.2016 01.02.2016 Faktúra