Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0135/15 Vyúčtovanie el. energie Nocľaháreň 1-6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 -348,34 € 22.06.2015 13.08.2015 Faktúra
DFBV/0149/15 Mobilbé telefóny od 22.6.2015 do 21.7.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 65,59 € 27.07.2015 11.08.2015 Faktúra
DFBV/0147/15 Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na oriznanie práva prechodu a prejazdu mot.voz. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. Alena Šifrová - ALGEO 40767884 340,00 € 21.07.2015 11.08.2015 Faktúra
DFBV/0153/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 79,20 € 06.08.2015 11.08.2015 Faktúra
DFBV/0136/15 El. energia Nocľaháreň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 06.07.2015 11.08.2015 Faktúra
DFBV/0150/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 27.07.2015 07.08.2015 Faktúra
DFBV/0148/15 Voda od 4.7.2014 do 2.7.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 615,44 € 23.07.2015 06.08.2015 Faktúra
DFKV/0001/15 Záloha vo výške 30% na projektovú dokumentáciu - odkanalizovanie objektu a zriadenie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. arch. Gabriel Zajíček 35125578 5 850,00 € 09.07.2015 06.08.2015 Faktúra
DFBV/0130/15 Strava klienti za 6/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 185,34 € 02.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 26.06.2015 02.07.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 Servis PC za 1. polrok 2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 196,00 € 25.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFBV/0120/15 Telefóny za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,37 € 10.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFBV/0108/15 BOZP, PO, PZS za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 02.06.2015 12.06.2015 Faktúra
DFBV/0111/15 CO za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 05.06.2015 12.06.2015 Faktúra
DFBV/0105/15 Strava zamestnanci za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 47,36 € 02.06.2015 12.06.2015 Faktúra
DFBV/0107/15 Dovoz stravy za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 748,00 € 02.06.2015 12.06.2015 Faktúra
DFBV/0103/15 Strava klienti za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 649,17 € 02.06.2015 12.06.2015 Faktúra
DFBV/0104/15 Strava klienti za 5/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 185,44 € 02.06.2015 12.06.2015 Faktúra
DFBV/0079/15 Pracie prášky havon COLOR,ULTRA,CALC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 252,24 € 28.04.2015 20.05.2015 Faktúra
DFBV/0095/15 Kom. odpad za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 11.05.2015 20.05.2015 Faktúra
DFBV/0097/15 Dovoz stravy za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 255,00 € 15.05.2015 20.05.2015 Faktúra
DFBV/0102/15 Čistiace potreby, doprava Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Kinekus s.r.o. 36011037 55,02 € 29.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DFBV/0094/15 CO za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 11.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0109/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 26,40 € 03.06.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0100/15 Mobilné telefóny od 22.4.2015 do 21.5.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,42 € 26.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0096/15 El. energia DSS za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 147,16 € 12.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0092/15 El. energia Nocľaháreň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 07.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0085/15 Strava klienti za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 605,14 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0086/15 Strava zamestnanci za 4/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 102,66 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0087/15 Strava klineti za 4/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 182,36 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra