Faktúry
Počet záznamov: 2493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/24 | Stravovanie klienti 6/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 290,48 € | 08.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/24 | Stravovanie klienti 7/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 131,56 € | 07.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | Stravovanie klienti 8/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 989,82 € | 04.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | Stravovanie klienti 9/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 120,34 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | Občerstvenie - záhradná slávnosť | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 16,50 € | 11.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | Stravovanie klienti 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 758,06 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | Stravovanie klienti 11/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 393,98 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | Stravovanie klienti 12/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 876,15 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Stravovanie klienti 01/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 397,75 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Stravovanie klienti 2/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 483,65 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/25 | Stravovanie klienti 3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 496,54 € | 11.04.2025 | 22.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | Stravovanie klienti 4/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 028,14 € | 07.05.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/25 | Stravovanie klienti 5/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 466,61 € | 04.06.2025 | 14.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Stravovanie klienti 6/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 159,67 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/18 | TK a EK Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 114,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Servis mot. voz. Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 119,35 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Servis a sprostredkovanie TK + EK, mot.voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 182,21 € | 28.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Servis mot. voz. a sprostredkovanie TK a EK Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 292,56 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Servis Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 1 160,65 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Servis mot.voz. FIAT a sprostredkovanie TK+EK | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 401,42 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Servis mot. voz. Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 114,36 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Zimné pneu BARUM POLARIS 5 pre voz. Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 283,20 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Servis mot. voz. SEAT INCA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 311,96 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Servis mot. voz. Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 145,15 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Servis mot. voz. SEAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 145,36 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Akumulátor do mot. voz. SEAT INCA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 87,59 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Servis motorového vozidla FIAT DUCATO | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 786,94 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Servis + TK + EK Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 352,92 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Servis Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 299,83 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/23 | Oprava a údržba Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 277,31 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra |