Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2482

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0087/24 Stravovanie klienti 6/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 290,48 € 08.07.2024 17.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0102/24 Stravovanie klienti 7/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 131,56 € 07.08.2024 13.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0108/24 Stravovanie klienti 8/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 989,82 € 04.09.2024 13.09.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0123/24 Stravovanie klienti 9/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 120,34 € 02.10.2024 16.10.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0125/24 Občerstvenie - záhradná slávnosť Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 16,50 € 11.10.2024 22.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/24 Stravovanie klienti 10/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 758,06 € 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0166/24 Stravovanie klienti 11/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 393,98 € 03.12.2024 09.12.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0199/24 Stravovanie klienti 12/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 876,15 € 27.12.2024 02.01.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/25 Stravovanie klienti 01/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 397,75 € 11.02.2025 20.02.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0027/25 Stravovanie klienti 2/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 483,65 € 04.03.2025 17.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0059/25 Stravovanie klienti 3/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 496,54 € 11.04.2025 22.04.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0066/25 Stravovanie klienti 4/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 028,14 € 07.05.2025 19.05.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0075/25 Stravovanie klienti 5/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 466,61 € 04.06.2025 14.06.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0161/18 TK a EK Chevrolet Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 114,00 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 Servis mot. voz. Chevrolet Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 119,35 € 07.12.2018 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0027/20 Servis a sprostredkovanie TK + EK, mot.voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 182,21 € 28.02.2020 13.03.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 Servis mot. voz. a sprostredkovanie TK a EK Chevrolet Lacetti Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 292,56 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 Servis Chevrolet Lacetti Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 1 160,65 € 09.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0030/21 Servis mot.voz. FIAT a sprostredkovanie TK+EK Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 401,42 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 Servis mot. voz. Chevrolet Lacetti Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 114,36 € 20.05.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 Zimné pneu BARUM POLARIS 5 pre voz. Chevrolet Lacetti Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 283,20 € 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 Servis mot. voz. SEAT INCA Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 311,96 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0180/21 Servis mot. voz. Chevrolet Lacetti Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 145,15 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 Servis mot. voz. SEAT Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 145,36 € 17.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0202/22 Akumulátor do mot. voz. SEAT INCA Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 87,59 € 20.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 Servis motorového vozidla FIAT DUCATO Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 786,94 € 20.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 Servis + TK + EK Chevrolet Lacetti Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 352,92 € 04.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0193/23 Servis Chevrolet Lacetti Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 299,83 € 21.12.2023 28.12.2023 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0191/23 Oprava a údržba Fiat Ducato Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 277,31 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 Príprava na STK Seat Inca Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 517,50 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra