Faktúra č. DFB1/0092/24

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Tokajícka
IČO: 30866499

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1/0092/24
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za obdobie 3/2024
Dátum doručenia: 08.04.2024
Celková hodnota: 42,26 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.04.2024
Poznámka: