Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0224/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FLP - Blahová Matilda | 33621462 | 37,00 € | 24.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0221/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 021,44 € | 23.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0220/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 147,76 € | 22.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0222/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 44,73 € | 22.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0217/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0219/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EKOPASCAL-odbornotechnické stredisko | 11664975 | 189,00 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0218/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mgr.Ján Skalka - AM | 34283901 | 8,53 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0216/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 27,65 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0215/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 46,20 € | 18.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0214/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 16.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0213/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,88 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0212/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0211/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 711,04 € | 11.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0210/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -438,67 € | 10.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0208/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,83 € | 10.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0209/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 10.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0207/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,48 € | 09.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0206/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 08.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0205/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 960,00 € | 08.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0242/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,96 € | 07.09.2015 | 17.11.2015 | Faktúra |