Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0293/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 150,00 € | 07.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0278/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 34,80 € | 07.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0279/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 960,00 € | 07.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0280/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 199,08 € | 07.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0277/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -111,50 € | 07.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0276/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 66,14 € | 07.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0283/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 70,80 € | 04.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0282/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0281/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 138,71 € | 03.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0275/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 03.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0280/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 199,08 € | 30.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0284/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 999,56 € | 30.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0286/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 311,87 € | 30.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0287/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 30.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0273/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 30.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0272/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 49,50 € | 27.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0270/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 960,00 € | 25.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0281/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 138,71 € | 24.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0269/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 24.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0268/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 46,39 € | 23.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra |