Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0032/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,04 € | 13.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0031/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0030/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,24 € | 10.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0029/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 859,22 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0028/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Gastro services, s.r.o. | 35882743 | 1 650,00 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0027/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,83 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0026/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0025/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 215,67 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0023/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BigNet Slovakia, spol a r.o. | 44137451 | 40,00 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0024/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 2 210,40 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0039/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 151,68 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0022/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EKOTECHNOLOGIE s.r.o. | 35794313 | 2 218,80 € | 05.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0021/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 3 900,00 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0020/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 43,56 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0017/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,29 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0018/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,96 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0019/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,61 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0014/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 15,17 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0015/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 680,00 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0016/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |