Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0196/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BigNet Slovakia, spol a r.o. | 44137451 | 40,00 € | 02.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0201/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Havarijná služba NON-STOP s.r.o. | 47342706 | 1 367,60 € | 31.08.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0192/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 16,50 € | 28.08.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0191/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,15 € | 26.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0190/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 258,00 € | 25.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0189/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 24.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0188/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. | 35792281 | 30,24 € | 18.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0187/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 15,17 € | 18.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0186/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,50 € | 17.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0185/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -481,81 € | 12.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0180/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1,79 € | 10.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0179/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0181/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 450,00 € | 10.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0184/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,30 € | 10.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0183/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,83 € | 10.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0182/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 10.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0177/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0178/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 49,80 € | 07.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0173/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,96 € | 06.08.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0175/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 81,71 € | 06.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |