Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0256/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,49 € | 09.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0262/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -101,95 € | 09.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0254/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Firma SWX-Josef Fučík | 15288498 | 94,00 € | 28.10.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0251/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 108,90 € | 26.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0252/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 17,83 € | 26.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0253/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 187,24 € | 26.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0250/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 46,32 € | 23.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0247/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BigNet Slovakia, spol a r.o. | 44137451 | 40,00 € | 20.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0248/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | 00678155 | 518,40 € | 20.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0249/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 20.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0245/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 135,23 € | 19.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0246/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 455,00 € | 19.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0243/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 305,53 € | 16.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0244/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -248,07 € | 16.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0241/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0240/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 12.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0238/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,67 € | 09.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0239/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -107,30 € | 09.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0236/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 232,26 € | 08.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0237/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | National Pen - Reklamné produkty | IE97264440 | 261,99 € | 08.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra |