Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0165/16 | statický posudok nadstavby škol.pavilónu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | STSA s.r.o. | 44560362 | 950,00 € | 23.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0164/16 | mobil - k 18.7.2016 44,68 mobil - k 18.8.2016 32,64 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 77,32 € | 22.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0163/16 | služby počítačovej siete SANET - 7-9/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0162/16 | VaS - škola obd.24.6.-26.7.2016, VaS - školník obd.24.6.-26.7.2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 15.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0161/16 | zrážky 7/16 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 15.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/16 | zrážky 7/16 - škola | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,86 € | 15.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0159/16 | účtovnícke práce 7/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 800,00 € | 12.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0158/16 | VF za teplo 7/16 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -15,98 € | 10.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0157/16 | telefóny 7/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,10 € | 10.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0156/16 | knihárske práce-spotreba, kancelárske potreby-sklad | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mikuláš Hanzlík-Knihárstvo - Hanzlík | 17698278 | 670,68 € | 08.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0155/16 | Virtuálna knižnica 7/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0154/16 | el.energia-VF 7/16 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -115,64 € | 08.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0153/16 | odvoz odpadu 7/16 - škola, odvoz odpadu 7/16 - školník, odvoz odpadu 7/16 - STOMAMED | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 99,54 € | 08.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0152/16 | el.energia-VF 7/16 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -386,77 € | 08.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0150/16 | počítačové služby 7/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 03.08.2016 | 17.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0149/16 | dodávka zemného plynu 8/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 190,00 € | 01.08.2016 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0148/16 | odvoz odpadu na skládku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 167,24 € | 29.07.2016 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0147/16 | pranie rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 9,82 € | 21.07.2016 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0146/16 | VaS 25.5.-23.6.2016 - škola, VaS 25.5.-23.6.2016 - škola | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 234,05 € | 18.07.2016 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0145/16 | refakturácia - vodné,stočné obd.4-6/2016 - Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 20,05 € | 18.07.2016 | 16.09.2016 | Faktúra |