Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0093/17 | dobropis k faktúre VS: 2711027516 - el.energia za 1/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -38,88 € | 02.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/17 | stravovacie poukážky TR - 600ks - VF | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 096,64 € | 27.04.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0091/17 | dobropis k faktúre VS: 5398255840 - služobný mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -3,40 € | 24.04.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0090/17 | služobný mobil - obd.17.4.-16.5.2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,92 € | 24.04.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0089/17 | účtovnícke práce 3/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 242,00 € | 18.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0088/17 | služby Virtuálnej knižnice 3/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0087/17 | zrážky (školník) - opravný doklad za 1/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -0,74 € | 10.04.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0086/17 | vodné,stočné 1/17 - opravný doklad - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -39,49 € | 10.04.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0083/17 | rezivo smrek - materiál na výučbu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 782,59 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0084/17 | počítačové služby 3/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0085/17 | zrážky-opravný doklad-nedoplatok za 1/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,10 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0082/17 | poplatok za odvoz odpadu 3/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0081/17 | vyučtovanie - teplo 3/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 141,96 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0080/17 | vyučtovanie spotreby el.energie 3/17 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 63,98 € | 07.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0079/17 | vyučtovanie spotreby el.energie 3/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -15,13 € | 07.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0074/17 | notebook HP Spectre x360 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HP Development s.r.o. | 50703340 | 1 067,00 € | 06.04.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0078/17 | refakturácia elektrickej energie 1-3/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 274,94 € | 06.04.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0072/17 | fixačný lisCOMEL PL/T - 1250 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HALTEX BJ, s.r.o. | 47775866 | 2 172,00 € | 06.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0077/17 | zrážky 3/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,02 € | 06.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0076/17 | zrážky 3/17-školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 06.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra |