Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0124/17 | poplatok za odvoz odpadu 5/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 165,90 € | 08.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0126/17 | vyúčtovanie el.energie 5/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -15,69 € | 08.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0125/17 | vyúčtovanie el.energie 5/17 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 13,82 € | 08.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0123/17 | Výkon inžinierskej činnosti k získaniu stavebného povolenia - nadstavba Spojenej školy, Tokajícka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AVANT ARCH, s.r.o. | 46143025 | 900,00 € | 07.06.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0127/17 | služby Virtuálnej knižnice 5/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0122/17 | poplatok za služby pevnej siete 5/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 55,33 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0120/17 | zrážky 5/17 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0119/17 | zrážky 5/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,02 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0118/17 | aSc Agenda upgrade SŠ z 2017 na 2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0121/17 | časopis "Pamäť národa do škôl" | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ústav pamäti národa | 37977997 | 10,00 € | 05.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0116/17 | počítačové služby Máj 2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0117/17 | za dodávku zemného plynu 6/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 02.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0115/17 | oprava dataprojektora | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | asupport, s.r.o. | 36255467 | 216,00 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/17 | skladacie stoličky-50 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 816,00 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0113/17 | prenájom a pranie rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 34,80 € | 26.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0112/17 | poplatok za tel.služby-mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 29,60 € | 22.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0111/17 | poukážky Ticket Restaurant 600ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 096,64 € | 19.05.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0110/17 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0109/17 | účtovnícke práce za Apríl 2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 18.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0101/17 | poplatok za odvoz odpadu 4/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 18.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra |