SPP - Slovenský plynárenský priemysel
Informácie
- Názov: SPP - Slovenský plynárenský priemysel
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 01
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/24 | zemný plyn za 04/2024-záloh za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | zemný plyn záloha na 03/2024 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | záloha na plyn na 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 29.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | záloha na plyn na 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/24 | vyúčtovanie zemného plynu za r.2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 328,47 € | 17.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | odber zemneho plynu 09/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 04.09.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | odber zemneho plynu 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/24 | zemný plyn záloha 07/2024 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | zemný plyn záloha 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 03.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | zemný plyn - záloha za prac.SC za 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | záloha na plyn na 01/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 498,00 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | storno kDFBV/0015/23 k zálohe ua plyn za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -498,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | záloha na plyn na 02/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | záloha na plyn na 03/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | záloha na plyn 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | záloha na plyn na 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | záloha na plyn na 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | zemný plyn záloha na 07/2023 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | zaloha na plyn na 08/2023 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 04.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | zemný plyn záloha za 09/2023 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |