Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1066/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 132,00 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1040/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 114,00 € | 08.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1083/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -630,60 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1087/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,46 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1062/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 376,92 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1027/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 404,89 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1028/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 483,50 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1029/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 355,28 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1030/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1031/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 117,48 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1032/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,16 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1034/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1035/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 258,18 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1037/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1033/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 015,49 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1036/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 201,41 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1046/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 186,45 € | 07.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1047/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 1 098,00 € | 07.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1065/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 253,63 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1054/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 97,20 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1040/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 114,00 € | 04.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1053/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 740,31 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1082/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 0,07 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1042/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 14 228,48 € | 04.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1033/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 015,49 € | 04.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1043/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 161,61 € | 03.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1055/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 318,60 € | 03.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1029/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 355,28 € | 03.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1081/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 03.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1056/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 5,38 € | 03.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |