Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0483/16 | elektrika 05/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 162,64 € | 08.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/16 | Elektrika preddavok 06/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 07.06.2016 | 26.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/16 | dopravná značka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SLOVEL spol. s.r.o. | 31325513 | 163,10 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/16 | servisné práce, pevná linka Podbrezovská, vrátnica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 105,60 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/16 | revízie haciacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 1 189,26 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 380,83 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 796,94 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/16 | BOZP, OPP, CO 05/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 410,00 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/16 | PZS 05/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/16 | mobilné telefóny 06/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 359,79 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/16 | oprava-vytápanie sprchového kútu, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 687,00 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/16 | elektrika 06/2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 13,20 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/16 | Elektrika 06/2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19,59 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/16 | Oprava zariadenia-vírivka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquamarine Spa s.r.o. | 46175270 | 111,00 € | 03.06.2016 | 26.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 228,60 € | 03.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/16 | zneškodnenie odpadu 05/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 454,26 € | 03.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/16 | plyn 06/2016, Strelková 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 282,00 € | 03.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/16 | odborná skúška výťahov, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 1 536,00 € | 03.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/16 | oprava výťahu Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 86,40 € | 03.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/16 | Servis výťahov 05/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 03.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/16 | elektrika 06/2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 749,20 € | 03.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 830,42 € | 02.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 178,08 € | 02.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 337,43 € | 02.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 323,04 € | 02.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 6,18 € | 02.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 301,30 € | 02.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 259,97 € | 02.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 179,35 € | 02.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/16 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 680,28 € | 01.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra |