Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/23 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 230,00 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | služby satelitnej televízie 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 25.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 76,36 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | Jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 948,60 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/128/23 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 98,40 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/122/23 | supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 240,00 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/116/23 | Maliarske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 673,00 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/115/23 | Dezinsekčné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 1 613,00 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/114/23 | Servis traktora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 868,40 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/119/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 328,88 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/121/23 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 948,60 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/123/23 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 230,00 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0367/23 | vzdelávacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | voda Podbrezovská 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 106,72 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | voda Strelkova 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 54,56 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | finančné výkazy 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 86,40 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 984,23 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,16 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |