Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0416/23 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 205,58 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/204/23 | Pracovné stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 1 611,66 € | 05.10.2023 | 14.12.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0414/23 | Maliarska farba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 139,00 € | 04.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BOUKAL s.r.o. | 04229282 | 37,40 € | 04.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | drobný dlhodobý majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 349,00 € | 04.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/142/23 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELMARK GROUP s.r.o. | 50582372 | 202,27 € | 04.10.2023 | 02.11.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/129/23 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 1 254,00 € | 04.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/135/23 | Pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 1 103,64 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0415/23 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TME Slovakia, s. r. o. | 45241791 | 52,00 € | 04.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | PHL 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 402,97 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | právne služby 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 3 093,00 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | drobný dlhodobý majetok, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOBYS s.r.o. | 46006079 | 360,00 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/148/23 | Elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 205,58 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/149/23 | Spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TME Slovakia, s. r. o. | 45241791 | 57,24 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/152/23 | Umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 3 262,56 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/153/23 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 910,56 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0395/23 | služby pevnej TKS 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,28 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | prenájom multifunkčného zariadenia 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 66,60 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | licencia IS CYGNUS 4Q2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 1 056,46 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |