Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0793/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 305,75 € | 21.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,76 € | 20.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/22 | voda Strelkova 09/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/22 | voda Pri vinohradoch JL 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,04 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/22 | voda Podbrezovská 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 625,00 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/22 | voda Pri vinohradoch 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 332,47 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 787,95 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DAMEDIS, s.r.o. | 36414123 | 67,72 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 120,09 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/22 | Služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 29 692,80 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 1 140,35 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/22 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 454,00 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/22 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 820,00 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/22 | Finančné výkazy 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/22 | Plyn 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 5 067,83 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/22 | OOPP - pracovná odev | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 2 098,00 € | 19.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 508,95 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/22 | Pracovné pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HONOR, s. r. o. | 31598251 | 6 496,80 € | 18.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |