Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/23 | služby satelitnej televízie 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 24.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 322,60 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/038/23 | dávkovače vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 4 938,00 € | 21.04.2023 | 05.05.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/039/23 | servis motorového vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 322,60 € | 20.04.2023 | 05.05.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0146/23 | Projekt skutočného vyhotovenia stavby, inžiniersa činnosť kolaudácia stavby Račianska 105 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. arch. Matúš Ivanič | 37492799 | 4 080,00 € | 17.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | voda Strelkova 03/2023 + doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 230,38 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | voda Podbrezovská 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 056,45 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 948,60 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/037/23 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 948,60 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0137/23 | plyn Podbrezovská 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 5 544,00 € | 11.04.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 073,80 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,01 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | EL EN Račianska 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 260,08 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | EL EN Pri vinohradoch byty 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 439,75 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | služby pevnej TKS 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,81 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | finančné výkazy 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 364,59 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 218,94 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | právne služby 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 793,22 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |