Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 468,32 € | 07.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 407,56 € | 07.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | služby pevnej TKS 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,77 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | servis a oprava výťahov 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | výpočtová technika - príslušenstvo k počítačom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 432,21 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | EL EN Podbrezovská 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | WGP - čistiace systémy, s.r.o. | 36409537 | 85,68 € | 06.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | služby pevnej TKS Podbrezovská 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 06.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | všeobecný materiál - zámok dverový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Molnár - PREDOM | 30292956 | 119,00 € | 06.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 660,16 € | 06.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | služby mobilnej TKS 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 352,33 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 116,28 € | 05.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 542,37 € | 05.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 86,80 € | 05.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | služby PZS 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | služby BOZP, OPP a CO 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 02/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 18,52 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 40,44 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1703619 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | -158,41 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 102,27 € | 04.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra |