Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0664/17 | služby pevnej TKS Podbrezovská 07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/17 | služby pevnej TKS 07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 173,10 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/17 | plyn 08/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 919,00 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 564,62 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/17 | komunálny odpad Podbrezovská, Pri vinohradoch 07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/17 | oprava žalúziíí - ZPS Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 220,00 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 469,64 € | 09.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 115,34 € | 09.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 553,72 € | 09.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 632,30 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/17 | internet Strelkova 08/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/17 | Daň z nehnuteľnosti 2017 - 2. splátka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 5 898,68 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 06-07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 39,38 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/17 | služby PZS 07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/17 | služby BOZP, OPP a CO 07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/17 | služby mobilnej TKS 07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,79 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 110,69 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/17 | šatňové skrinky plechové | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AKD s.r.o. | 44865058 | 699,60 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/17 | oprava veľkokuchnského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 76,80 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/17 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 08/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 561,96 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra |