Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0444/17 | EL EN Podbrezovská 05/2017 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -591,17 € | 07.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z201725499_Z | vodovodné batérie, sprchové hadice a hlavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | Iné | 499,00 € | 07.06.2017 | 13.06.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0461/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 307,38 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z201725057_Z | svetelné zdroje | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | Iné | 445,20 € | 06.06.2017 | 13.06.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| Kúpna zmluva č. Z201725060_Z | interiérová farba - biela | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ROKO group, s.r.o. | 36312134 | Iné | 56,00 € | 06.06.2017 | 13.06.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| Kúpna zmluva č. Z201725070_Z | vybavenie pracoviska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AKD s.r.o. | 44865058 | Iné | 699,60 € | 06.06.2017 | 13.06.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0428/17 | posteľná bielizeň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Viera Mikičová MITEX - V | 34786082 | 4 899,00 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | poplatok za pripojenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 216,36 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 1 187,04 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | služby BOZP, OPP a CO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | služby PZS 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | plyn Strelkova 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 280,00 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | termoštítky na označovanie oblečenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BC & MC s.r.o. | 35778962 | 995,76 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 880,62 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 215,00 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO | 22604146 | 900,00 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,15 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 214,16 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 346,81 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 497,01 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra |