Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o pripojení č. 121889988 | pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.06.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| OBJ/086/19 | on-line kniha | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 521,39 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0399/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 929,06 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 728,95 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | účtovníctvo 04/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | služby satelitnej televízie 06/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 288,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 372,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | terapeutická pomôcka - spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | M.S.HOLDING s.r.o. | 44601263 | 32,50 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | prenájom multifunkčného zariadenia 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | plyn Strelkova 6/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 183,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | služby pevnej TKS 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,07 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | plyn 6/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | oprava vzduchotechniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 835,80 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 85,20 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | servis a oprava výťahov 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | publikácia - mimoriadna aktualizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 53,82 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 250,12 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | EL EN Podbrezovská 6/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 2 213,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra |