Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Pri vinohradoch 267, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12175

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/006/18 oprava časti TV rozvodu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. 35944196 164,21 € 15.01.2018 31.01.2018 Mgr. Ján Kmeť, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0023/18 plyn 01/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 068,00 € 12.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/1107/17 prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 12/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 420,50 € 12.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/1108/17 prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10-12/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 GLOBAL GREEN, s.r.o. 35790571 54,96 € 12.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/1109/17 právne služby 12/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Kolíková & Partners, s.r.o. 47239441 945,00 € 12.01.2018 12.02.2018 Faktúra
Rámcová kúpna zmluva na zásobovanie chladenými a mrazenými potravinami číslo: 683/2017 – VO/9 odplatné zásobovanie chladenými a mrazenými potravinami Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 46846514 Iné 35 717,76 € 12.01.2018 12.01.2018 Mgr. Ján Kmeť, PhD. riaditeľ Zmluva
DFBV/0021/18 maľovanie kancelárií SZO Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Vladimír Kern 11799951 2 247,60 € 10.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 EL EN Podbrezovská 01/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ZSE Energia a.s. 36677281 4 000,00 € 10.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/1106/17 plyn 12/2017 - doúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 004,42 € 09.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/1100/17 EL EN Pri vinohradoch - ubytovňa vyúčtovanie 2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ZSE Energia a.s. 36677281 154,15 € 09.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/1101/17 EL EN Pri vinohradoch - LETO 12/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ZSE Energia a.s. 36677281 190,06 € 09.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/1102/17 EL EN Strelkova 12/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ZSE Energia a.s. 36677281 186,77 € 09.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/1103/17 EL EN Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 12/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ZSE Energia a.s. 36677281 319,57 € 09.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/1094/17 služby pevnej TKS Podbrezovská 12/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,00 € 08.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/1095/17 služby pevnej TKS 12/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,35 € 08.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/1096/17 služby BOZP, OPP a CO 12/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 320,00 € 08.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/1097/17 komunálny odpad Podbrezovská, Pri vinohradoch 12/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO 00603481 1 310,61 € 08.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/1098/17 služby mobilnej TKS 12/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 377,80 € 08.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 MIRKOM s.r.o. 44886764 69,77 € 08.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 80,76 € 08.01.2018 12.02.2018 Faktúra