Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12878
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0946/18 | ozvučovacia technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jan Cala CZ s.r.o. | 1461559 | 1 195,00 € | 17.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 865,32 € | 17.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/207/18 | kontrola | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TRASER spol. s r.o. | 30999120 | 300,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Zmluva o poskytovaní služieb: ZO20181201 | zabezpečenie servisu a opráv výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | Iné | 0,00 € | 17.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0924/18 | bezzápachové koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 4 303,40 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/18 | oprava veľkokuchynských zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 46123661 | 1 284,44 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/18 | OOPP - odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 4 626,25 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/18 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 897,59 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/18 | telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 005,77 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,37 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/18 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre | 0034006656 | 32,00 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/18 | repasované elektrické postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TOP PARTNER Slovakia s.r.o. | 51781131 | 5 992,03 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/18 | voda Strelkova 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,28 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/203/18 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre | 0034006656 | 32,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/211/18 | audio technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 393,20 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/212/18 | ozvučovacia sústava spoločenskej sály | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jan Cala CZ s.r.o. | 1461559 | 1 195,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/216/18 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 85,20 € | 14.12.2018 | 12.10.2022 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0922/18 | voda Strelkova 10/2018 - oprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -6,68 € | 14.12.2018 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/18 | plyn 11/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 688,49 € | 13.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/18 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 2 013,00 € | 13.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra |