Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0752/19 | služby mobilnej TKS 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 459,56 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/19 | Zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 79,01 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 347,94 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 9/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 595,10 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/19 | elektronické stravovacie poukážky 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 436,00 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,66 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/19 | EL EN Pri vinohradoch - byty 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 916,10 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/19 | Komponenty systému núdzového volania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SAS THE BIG SMITH | 814837852 | 5 500,00 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 128,67 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 178,70 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/19 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 9/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -286,41 € | 07.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/141/19 | vysávače | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 928,95 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/146/19 | toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 144,00 € | 07.10.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/147/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 225,60 € | 07.10.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 28/2019 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Monika Bobošíková (Klaudia Bobošíková - dieťa) | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
| ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 27/2019 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Monika Bobošíková | Nájmy a prenájmy | 115,00 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
| DFBV/0756/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 98,69 € | 05.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/143/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 878,50 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/145/19 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 561,28 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0738/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 338,31 € | 03.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |