Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/143/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 878,50 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/145/19 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 561,28 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0738/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 338,31 € | 03.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 59,76 € | 03.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 989,05 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/19 | Autobusová doprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RENAR SLOVAKIA, s.r.o. | 46088369 | 150,00 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/140/19 | výmena filtrov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 253,80 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/139/19 | preprava osôb | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RENAR SLOVAKIA, s.r.o. | 46088369 | 150,00 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0735/19 | plyn Strelkova 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 183,00 € | 01.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/19 | Kurz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 360,00 € | 01.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/19 | služby pevnej TKS 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,31 € | 01.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z201928849_Z | ústne rúška | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | Iné | 79,00 € | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0726/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 362,86 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 81,90 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 327,06 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 400,08 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 765,83 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/19 | Sklenárske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ŠPILA -stavebná a obchodná firma- sklenárstvo | 17385971 | 30,00 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/19 | služby BOZP, OPP a CO 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/19 | služby satelitnej televízie 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |