Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0669/24 | El.energia-oprava vyúčtovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -171,26 € | 27.12.2024 | 15.02.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0612/24 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 142,64 € | 27.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/24 | Údržba budov a zariadení - tepovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter LABODI BODYTEP | 32164980 | 270,00 € | 27.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok -kancelársky nábytok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 1 372,00 € | 27.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 70,00 € | 23.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 7 878,30 € | 23.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/24 | Oprava strojov a zariadení -oprava el.panvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Sebök, SL-GASTRO | 41785606 | 214,80 € | 21.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - fotoaparát 2ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 396,30 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OBJ/225/24 | oprava el.panvice LOTUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Sebök, SL-GASTRO | 41785606 | 214,80 € | 20.12.2024 | 13.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0624/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIN SLOVAKIA, s.r.o. | 51699656 | 3 525,60 € | 20.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/24 | Telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPELEX, spol. s r.o. | 35746190 | 97,80 € | 20.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/001/25 | testovanie výpočt.techniky - kamier | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPELEX, spol.s.r.o. | 0035746190 | 97,80 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/224/24 | Balená voda v bareloch. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 70,00 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/223/24 | výpočtová technika 32 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 7 878,30 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/222/24 | výpočtová technika 11 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 142,64 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0636/24 | voda Pri vinohradoch JZ 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 805,37 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0635/24 | voda Pri vinohradoch JL 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 674,11 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0005/24 | rekonštrukčné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 30 359,09 € | 20.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/24 | Pracovné odevy, obuv, pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Abtex s.r.o | 36600377 | 2 340,18 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0634/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 947,13 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |