Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní č. 14/2019 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Chudá | Nájmy a prenájmy | 124,00 € | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | poverená riadením | Zmluva | |||
| DFBV/0474/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vít Rakús | 11793546 | 1 243,92 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | voda Strelkova 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,95 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 55,70 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 231,00 € | 10.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/126/21 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 51,54 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| OBJ/127/21 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Brudi s.r.o. | 52274993 | 51,84 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| OBJ/135/21 | mikrosystémy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AVERVEL s. r. o. | 48204706 | 269,07 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| OBJ/137/21 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 463,74 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0467/21 | Rozpočtárske práce - rekonštrukcia odpadového potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 450,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | Projektové a rozpočtárske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AMA GROUP, s.r.o. | 51070596 | 950,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 116,28 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | Oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 130,06 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 163,42 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 442,98 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,47 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 161,62 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | Plyn 05/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 075,44 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | služby mobilnej TKS 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 466,57 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | Oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 93,98 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |