Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12807
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0907/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MAVEX, spol. s r.o. | 44004389 | 35,80 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/233/21 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FAMICO, s.r.o. | 27457494 | 18,00 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/234/21 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Padeko s.r.o. | 50963287 | 28,79 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/235/21 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jiří Liška | 01919491 | 147,60 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/242/21 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 1 071,36 € | 10.11.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/240/21 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 792,70 € | 10.11.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0903/21 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 21,13 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 163,69 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 739,60 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 283,00 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 334,82 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 89,41 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 87,85 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 173,98 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 235,44 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 44,28 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 71,64 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/21 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 1 142,40 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/21 | služby pevnej TKS 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,71 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |