Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000471090/8180 | vedenie príjmového účtu cez Štátnou pokladnicou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ŠTÁTNA POKLADNICA | 36065340 | Iné | 0,00 € | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | ||
| ZO20220601 | zabezpečenie pravidelných kontrol a opráv prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a tlakových skúšok požiarnych hadíc v objektoch DSS a ZPS Rača | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | Iné | 7 740,00 € | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | ||
| OBJ/091/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 889,59 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0440/22 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 02.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | EL EN Podbrezovská 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | EL EN Pri vinohradoch LETO 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 02.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 02.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/095/22 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 342,37 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0406/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 480,00 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 278,96 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 67,50 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 234,03 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 70,09 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 90,05 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 293,05 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 250,97 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 242,53 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 352,80 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| Darovacia zmluva č. ZD20220501 | poskytnutie daru - bytový textil | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Iné | 0,00 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0413/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 39,94 € | 31.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra |