Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13499
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/080/22 | servis horizontálnych žalúzii | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 450,00 € | 24.05.2022 | 13.06.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0401/22 | právne služby 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 580,96 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | voda Pri vinohradoch JL 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 408,25 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | voda Pri vinohradoch 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 388,69 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | voda Strelkova 04/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | finančné výkazy 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | servisné práce - oprava strúhača zeleniny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 147,80 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | voda Podbrezovská 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 001,48 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/078/22 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo | 14219671 | 33,11 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0393/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo | 14219671 | 33,11 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 18/2022 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mikuláš Rácz | Nájmy a prenájmy | 127,00 € | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
| ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 18/2022 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mikuláš Rácz | Nájmy a prenájmy | 127,00 € | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
| OBJ/081/22 | rozpočtárske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 984,00 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Darovacia zmluva č. 17b/ING/22 | 95 ks darčekových balíčkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ING Business Shared Services B.V. | 50506005 | Iné | 0,00 € | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | ||
| OBJ/079/22 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 458,18 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0390/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 297,56 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 53,50 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 100,35 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 200,45 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra |