Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/22 | za mop Trolley, profi mop lis + príslušenstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 016,24 € | 12.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 58,78 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,09 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 395,26 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | za vytvorenie e-mailovej schránky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Haršány | 47213272 | 4,00 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 165,65 € | 07.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 76,36 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 32,33 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,16 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 373,24 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,20 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 379,28 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 297,16 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/21 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 753,47 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 292,61 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,35 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/21 | za čistenie interiérových priestorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 300,00 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 167,00 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 513,12 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra |