Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 221,55 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 141,34 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 450,22 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 411,75 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | nespotrebované poistné na Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | -109,48 € | 27.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 138,61 € | 24.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | za opravu PZ a TZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 700,16 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 284,64 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 236,02 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 329,11 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 488,98 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 444,26 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 66,57 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 80,00 € | 21.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 52,92 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 568,51 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 90,00 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 331,86 € | 17.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | za potravinársku vazelínu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 15,07 € | 17.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 369,18 € | 17.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |