Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0412/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 274,14 € | 31.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 178,03 € | 31.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 450,22 € | 28.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 612,62 € | 28.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | za tonery kompatibil | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 66,00 € | 28.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 581,28 € | 28.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 669,65 € | 28.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 237,73 € | 28.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | za kontrolu EPS a zaškolenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 91,20 € | 25.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 258,55 € | 24.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 133,31 € | 24.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 186,51 € | 24.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 582,65 € | 23.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 219,67 € | 23.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 137,62 € | 22.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 160,00 € | 22.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | za maľovanie kuchyne, izieb v 04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 6 948,00 € | 21.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | za svetlá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FEIM - SK, s.r.o. | 51667924 | 135,19 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 151,44 € | 17.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 155,54 € | 17.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |