Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5684
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0692/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,58 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0693/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,44 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0694/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 333,81 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0691/24 | za dodanie, montáž a nastriekanie protipožiarnych dverí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 1 092,00 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0688/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 154,02 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0685/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 738,19 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0687/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 479,25 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0686/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 685,66 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0690/24 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0689/24 | servis šikmej zdvíhacej plošiny Olympia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Liftega s.r.o. | 51668718 | 214,80 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0004/24 | doúčtovanie za výkopové práce k optickému internetu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 3 397,14 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/24 | za vianočné posedenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 630,00 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0679/24 | za bezpečnostné kľúče a vložky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EVVA s.r.o. | 31436749 | 1 765,15 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0681/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 65,81 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0682/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 514,42 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0678/24 | za tričká s logom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 102,96 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0680/24 | za paušál za IT služby + mimo paušál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 240,00 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0684/24 | dodávka a montáž zárubní a bezpečnostných dverí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 1 404,00 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/24 | za čalúnenie dverí v ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Kreutzinger - KROJCOČAL | 40627837 | 250,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/24 | za revíziu a odbornú skúšku PZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 038,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra |