Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 190,09 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,61 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 76,26 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | laty na lavičky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CM-WOOD s.r.o. | 52544893 | 120,54 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | hrnčeky pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 30,52 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 120,72 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,15 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | jednorazové poistenie do zahraničia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 16,20 € | 22.05.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 141,25 € | 22.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 314,89 € | 22.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 517,09 € | 21.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 347,25 € | 21.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | za UH misky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senzačne s.r.o. | 51483777 | 31,90 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 230,70 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 157,33 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | ND na záhradnú hojdačku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 23,90 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 392,95 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | doplnenie lekárničky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 26,56 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 117,10 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | supervízia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 499,61 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |