Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5684
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0558/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 464,99 € | 30.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/24 | za montáž a nastavenie pántov - oprava | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 144,00 € | 30.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/24 | za servisnú prehliadku MaR a skúšku detektorov plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 783,20 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 212,34 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 131,91 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 161,99 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,06 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 380,70 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 754,14 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 298,44 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/24 | za žalúzie a roletu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Cevaservis LP s.r.o. | 55565948 | 618,00 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/24 | za účtovnícke služby 09/24 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 800,00 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 202,38 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 364,12 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 168,13 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 496,24 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 743,46 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,83 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/24 | za paplóny a vankúš | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 385,20 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/24 | za RM umývací | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 163,20 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra |