Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0696/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 112,95 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/21 | za vitamíny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CarnoMed, s.r.o. | 46572392 | 2 060,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/25 | za mikulasske vrecko | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 4,76 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0695/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 210,79 € | 30.12.2024 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 39,65 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/21 | za ZZ utierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 74,88 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 363,39 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0694/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 333,81 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0694/22 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 143,45 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/21 | za čističku potrubí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B-commerce SK, s.r.o. | 52693651 | 644,00 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 477,36 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0693/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,44 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0693/22 | oprava konvektomatu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 72,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 679,20 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/25 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 430,00 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0692/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,58 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0692/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 659,56 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0691/24 | za dodanie, montáž a nastriekanie protipožiarnych dverí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 1 092,00 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |