Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5639
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0693/22 | oprava konvektomatu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 72,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 679,20 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,58 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0692/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 659,56 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0691/24 | za dodanie, montáž a nastriekanie protipožiarnych dverí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 1 092,00 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0691/22 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0691/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 146,20 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0690/24 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0690/22 | za váľandy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 38,70 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0690/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,84 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/24 | servis šikmej zdvíhacej plošiny Olympia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Liftega s.r.o. | 51668718 | 214,80 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0689/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,07 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 349,64 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 491,34 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 154,02 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0688/23 | za služby Bezpečnostného centra december 2023 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,12 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 115,68 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 283,12 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra |