Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0762/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 278,32 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/22 | za telekiom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 142,57 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 420,05 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/25 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/22 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/25 | za GDPR a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/22 | koberec do 02 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 178,52 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,51 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/22 | za poťahy na madrace, zásteny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HUPKOVÁ ANTÓNIA | 32639830 | 780,00 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 617,95 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/22 | záhradná hojdačkaDUVLAN Julee | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 243,90 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 226,66 € | 22.12.2025 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/22 | za vianočné občerstvenie pre zamestnancov a PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Korlat s.r.o. | 45496587 | 722,40 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 589,22 € | 29.12.2025 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/22 | za opravu motor. vozidla Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AUTOSKLO Peter Marek s.r.o. | 30896169 | 126,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 930,16 € | 29.12.2025 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/22 | za kancelársky materiál a papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 564,17 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 172,08 € | 29.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/22 | 3-mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |